Get Adobe Flash player

Studi Banding SPI UNILA ke SPI UNUD

Hari Senin, 5 Desember 2016, SPI Universitas Udayana (UNUD) menerima tamu dari tim SPI Universitas Lampung (UNILA). Tim SPI UNILA yang terdiri dari 5 orang bermaksud untuk melakukan studi banding di SPI UNUD. Perwakilan dari tim SPI UMRAH adalah: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua SPI UNILA; Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Anggota SPI UNILA; Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.; Aristoteles, M.Si. dan Dr. Suripto, S.Sos., M.A.B. selaku Tim Penunjang SPI. Agenda studi banding tersebut adalah melakukan kegiatan kunjungan kerja dengan tema Model Aplikasi Audit SPI ke SPI UNUD. Acara studi banding berlangsung dari pukul 09.00 – 11.30 WITA dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang.

DSC00395 DSC00401 DSC00418 DSC00421 DSC00427 DSC00432

Studi Banding SPI UNRI dan SPI UNSRI ke SPI UNUD

Hari Kamis, 1 Desember 2016, SPI Universitas Udayana (UNUD) menerima tamu dari SPI Universitas Riau (UNRI) dan SPI Universitas Sriwijaya (UNSRI). SPI UNRI dan SPI UNSRI yang masing-masing terdiri dari 1 orang bermaksud untuk melakukan studi banding di SPI UNUD. Perwakilan dari SPI UNRI adalah Drs. Azhari S., MA., Ak. selaku Sekretaris SPI UNRI, sedangkan perwakilan dari SPI UNSRI adalah Drs. Isnurhadi, S.E., M.B.A., Ph.D. selaku Ketua SPI UNSRI. Agenda studi banding tersebut adalah melakukan konsultasi masalah organisasi SPI. Acara studi banding berlangsung dari pukul 09.00 – 11.30 WITA dengan jumlah peserta sebanyak 8 orang.

DSC00370 DSC00375 DSC00377 DSC00383 DSC00384

Rapat Koordinasi Kebijakan SPI Universitas Udayana

Dalam rangka penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas SDM pada BLU UNUD, SPI UNUD mengadakan rapat koordinasi kebijakan SPI UNUD. Agenda acara adalah koordinasi kebijakan hasil bimbingan teknis (bimtek) di unit kerja selingkungan UNUD tahun anggaran 2015. Adapun rincian acara tersebut adalah:

Tempat : Ruang Rapat Kantor SPI UNUD, Denpasar
Waktu : 13.00 – 15.30 WITA
Peserta : 24 orang, yang terdiri dari:

1)      Ketua, Sekretaris, Anggota dan Staf SPI UNUD

2)      Wakil Rektor II UNUD

3)      Wakil Dekan II di Lingkungan UNUD

4)      Asisten Direktur II Pascasarjana UNUD

5)      Kepala BAA UNUD

6)      Kepala BAPSI UNUD

7)      Kepala BAK UNUD

8)      Kepala BAUK UNUD

Agenda rapat koordinasi adalah koordinasi kebijakan hasil bimbingan teknis di unit kerja selingkungan UNUD. Dengan diadakannya rapat koordinasi antara SPI, unit kerja dan fakultas di lingkungan UNUD berbasis temuan audit laporan tahun anggaran 2015, diharapkan ke depannya,di tahun 2016 tidak lagi terjadi kondisi-kondisi yang terjadi di tahun 2015. Selain itu, hal-hal yang terjadi di luar kewajaran seperti transaksi-transaksi yang oleh BPK dianggap fiktif/tidak wajar, ke depannya dipertegas melalui SOP agar tidak terulang kembali seperti temuan BPK dan Inspektorat. KDT (Kertas Data Temuan) yang telah dibagikan ke fakultas dan unit kerja di lingkungan UNUD diharapkan untuk ditindaklanjuti, sehingga ketika ada pemeriksaan dari Irjen maupun BPKP, SPI akan mampu untuk mendampingi.

DSC00355 DSC00357 DSC00359 DSC00363 DSC00365

Studi Banding SPI UMRAH ke SPI UNUD

Hari Selasa, 29 November 2016, SPI Universitas Udayana (UNUD) menerima tamu dari tim SPI Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang berasal dari Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Tim SPI UMRAH yang terdiri dari 5 orang bermaksud untuk melakukan studi banding di SPI UNUD. Perwakilan dari tim SPI UMRAH adalah: Jack Frebriand Adel, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua SPI, Imam Yudhi Prasetya, SIP., MPA. selaku Sekretaris SPI, Tahri, S.E. selaku Kabag. Perencanaan dan Keuangan, Desi Rahmatina, S.Pd., M.Sc. dan Desi Erda Susanti, S.E. selaku Anggota SPI. Agenda studi banding tersebut adalah peningkatan kapasitas SPI dalam penyusunan program kerja SPI untuk tahun 2016. Acara studi banding berlangsung dari pukul 09.00 – 11.30 WITA denga n jumlah peserta sebanyak 15 orang.

DSC00353 DSC00347 DSC00344 DSC00338 DSC00314 DSC00328

Bimbingan Teknis pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana

Dalam rangka penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas SDM pada BLU UNUD, SPI UNUD mengadakan bimbingan teknis (bimtek) pengendalian intern untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLU Unit yang ada di lingkungan UNUD. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan dalam menunjang profesionalitas, khususnya bagi staf keuangan dan perlengkapan di setiap unit kerja di lingkungan UNUD. Senin, 28 November 2016, diadakan bimtek di Fakultas Pertanian UNUD berdasarkan temuan audit unit kerja selingkung UNUD tahun anggaran 2015. Adapun rincian acara tersebut adalah:

Tempat : Fakultas Pertanian UNUD, Bukit, Jimbaran
Waktu : 10.00 – 12.00 WITA
Narasumber : Tim SPI UNUD
    1)      Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si., Ak., CA.

2)      Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, S.E., M.Si., Ak., CA.

3)      Ni Luh Supadmi, S.E., M.Si., Ak., CA.

Peserta : 17 orang, yang terdiri dari:

1)      Wakil Dekan II Fakultas Pertanian UNUD

2)      Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian UNUD

3)      Kasub. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Pertanian UNUD

4)      Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Fakultas Pertanian UNUD

5)      Staf di lingkungan Fakultas Pertanian UNUD

6)      Auditor Internal SPI UNUD

IMG-20161128-WA0002 DSC03754

 

DSC03750 DSC03753

Bimbingan Teknis pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana

Dalam rangka penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas SDM pada BLU UNUD, SPI UNUD mengadakan bimbingan teknis (bimtek) pengendalian intern untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLU Unit yang ada di lingkungan UNUD. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan dalam menunjang profesionalitas, khususnya bagi staf keuangan dan perlengkapan di setiap unit kerja di lingkungan UNUD. Selasa, 22 November 2016, diadakan bimtek di Fakultas Teknologi Pertanian UNUD berdasarkan temuan audit unit kerja selingkung UNUD tahun anggaran 2015. Adapun rincian acara tersebut adalah:

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Teknologi Pertanian UNUD, Bukit, Jimbaran
Waktu : 13.00 – 16.00 WITA
Narasumber : Tim SPI UNUD
1. Dr. Ir. I Gusti Agung Adnyana Putera, DEA.

2. Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, S.E., M.Si., Ak., CA.

Peserta : 16 orang, yang terdiri dari:

1)      Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UNUD

2)      Wakil Dekan I Fakultas Teknologi Pertanian UNUD

3)      Wakil Dekan II Fakultas Teknologi Pertanian UNUD

4)      Kepala Tata Usaha Fakultas Teknologi Pertanian UNUD

5)      Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Fakultas Teknologi Pertanian UNUD

6)      Staf di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian UNUD

7)      Auditor Internal SPI UNUD

DSC00307 DSC00308 DSC00309 DSC00310

Pelatihan Peningkatan Kualitas Auditor SPI Universitas Negeri Yogyakarta

Dalam rangka pelatihan peningkatan kualitas auditor SPI, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mengadakan pelatihan auditor internal SPI dalam bidang pengelolaan remunerasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset pada Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PT BLU). Pelatihan tersebut diadakan pada tanggal 18-19 November 2016 di Hotel Grand Artos, Magelang. Perwakilan dari SPI Universitas Udayana terdiri dari 7 orang, yakni: Ida Ayu Paramita Widyastary, S.E., M.Si., Pande Komang Sri Rahayu, S.E., Ak., Ni Nyoman Tri Suryantini, S.E., Ni Made Rahayu Dwikayani, S.E., Winda Saktiani Rahayu Ratna Ningsih, S.E., Meita Trisnawati, S.E. dan I Putu Indra Permana Wistawan, S.E. M.S.A., Ak.

            Adapun rundown acara materi pelatihan yang diberikan adalah:

Hari Ke 1:

  1. Materi I Kebijakan Umum tentang Pengelolaan Aset UNY
  2. Materi II Gambaran Umum dan Pengelolaan Remunerasi
  3. Materi III Pengelolaan Keuangan di PT BLU

 

Hari Ke 2

  1. Materi IV Pengelolaan dan Pengendalian Aset

 

Pelatihan SPI PTN 2016 _UNY (12) Pelatihan SPI PTN 2016 _UNY (61) IMG_1484 IMG-20161118-WA0014 IMG-20161119-WA0002

 

Bimbingan Teknis pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Dalam rangka penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas SDM pada BLU UNUD, SPI UNUD mengadakan bimbingan teknis (bimtek) pengendalian intern untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLU Unit yang ada di lingkungan UNUD. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan dalam menunjang profesionalitas, khususnya bagi staf keuangan dan perlengkapan di setiap unit kerja di lingkungan UNUD. Selasa, 15 November 2016, diadakan bimtek di Fakultas Kedokteran UNUD berdasarkan temuan audit unit kerja selingkung UNUD tahun anggaran 2015. Adapun rincian acara tersebut adalah:

Tempat : Ruang Sidang Lt. IV Fakultas Kedokteran UNUD, Denpasar
Waktu : 08.30 – 10.30 WITA
Narasumber : Tim SPI UNUD
1)      Dr. Made Gede Wirakusuma, S.E., M.Si., Ak., CA.

2)      Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.H.

3)      Dr. Maria M. Ratna Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.

Peserta : 60 orang, yang terdiri dari:

1)      Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran UNUD

2)      Kepala Tata Usaha Fakultas Kedokteran UNUD

3)      Staf Umum dan Perlengkapan Fakultas Kedokteran UNUD

4)      Staf Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Kedokteran UNUD

5)      Staf Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas Kedokteran UNUD

6)      Staf Perencanaan Fakultas Kedokteran UNUD

7)      Staf Operator SIAKU Fakultas Kedokteran UNUD

8)      Staf Perpustakaan Fakultas Kedokteran UNUD

9)      Staf Penelitian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran UNUD

10)  Auditor Internal SPI UNUD

Pada saat melakukan bimtek di Fakultas Kedokteran UNUD, Dr. Made Gede Wirakusuma, S.E., M.Si., Ak., CA. mengingatkan mengenai temuan-temuan yang terjadi di tahun anggaran 2015 agar tidak terjadi lagi di tahun anggaran mendatang. Temuan tersebut diantaranya adalah: 1) Tempat usaha yang teridentifikasi fiktif, 2) Konsumsi makan dan snack harus sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku, 3) Menghindari adanya double founding, 4) Pemberian lump sum sesuai dengan jadwal kegiatan, 5) Adanya Daftar Barang Ruangan (DBR) di setiap ruangan dan 6) Kelengkapan bukti pembayaran dalam pertanggungjawaban keuangan, termasuk kelengkapan daftar hadir konsumsi pada setiap pemberian konsumsi undangan. Sedangkan Dr. Maria M. Ratna Sari, S.E., M.Si., Ak., CA. menjelaskan mengenai kelengkapan faktur pajak pada pembelian barang dan jasa kena pajak. Faktur pajak sederhana juga dapat digunakan apabila melakukan pembelian pada pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terakhir, Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.H. mengingatkan agar berhati-hati di dalam menggunakan uang negara, karena apabila terjadi indikasi penyalahgunaan uang negara, ancamannya adalah hukum pidana tindak pidana korupsi (tipikor).

DSC00283 DSC00285 DSC00284 DSC00282 DSC00287 DSC00288

Bimbingan Teknis pada Program Pascasarjana Universitas Udayana

Dalam rangka penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas SDM pada BLU UNUD, SPI UNUD mengadakan bimbingan teknis (bimtek) pengendalian intern untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLU Unit yang ada di lingkungan UNUD. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan dalam menunjang profesionalitas, khususnya bagi staf keuangan dan perlengkapan di setiap unit kerja di lingkungan UNUD. Senin, 14 November 2016, diadakan bimtek di Program Pascasarjana UNUD berdasarkan temuan audit unit kerja selingkung UNUD tahun anggaran 2015. Adapun rincian acara tersebut adalah:

Tempat : Ruang Sidang I Lt. III Program Pascasarjana UNUD, Denpasar
Waktu : 14.30 – 15.30 WITA
Narasumber : Tim SPI UNUD
    1)      Dr. Made Gede Wirakusuma, S.E., M.Si., Ak., CA.

2)      Dr. Ni Ketut Rasmini, S.E., M.Si., Ak., CA.

3)      Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si., Ak., CA.

4)      Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.H.

5)      Dr. Maria M. Ratna Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.

Peserta : 40 orang, yang terdiri dari:

1)      Asisten Direktur II Program Pascasarjana UNUD

2)      Staf umum dan perlengkapan Program Pascasarjana UNUD

3)      Staf Program S2 dan S3 di lingkungan Pascasarjana UNUD

4)      Auditor Internal SPI UNUD

Pada saat melakukan bimtek di Program Pascasarjana UNUD, tim SPI selaku narasumber menjelaskan beberapa hal mengenai temuan-temuan yang terjadi di lingkungan UNUD tahun anggaran 2015. Temuan-temuan tersebut diantaranya adalah: 1) Tidak melakukan transaksi pada tempat usaha yang telah teridentifikasi fiktif, 2) Konsumsi berupa makan dan snack agar tidak melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku tahun 2015, 3) Pemberian Lump Sum tidak melebihi hari perjalanan dinas yang dibuktikan dengan surat undangan kegiatan, 4) Pertanggungawaban keuangan pembelian konsumsi dilengkapi dengan daftar hadir penerima konsumsi, dan 6) Melampirkan faktur pajak pada setiap pertanggungjawaban transaksi keuangan.

20161114_142722 20161114_142816 20161114_142701 20161114_142408 20161114_142740

Bimbingan Teknis pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana

Dalam rangka penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas SDM pada BLU UNUD, SPI UNUD mengadakan bimbingan teknis (bimtek) pengendalian intern untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLU Unit yang ada di lingkungan UNUD. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan dalam menunjang profesionalitas, khususnya bagi staf keuangan dan perlengkapan di setiap unit kerja di lingkungan UNUD. Kamis, 10 November 2016, diadakan bimtek di Fakultas Ilmu Budaya UNUD berdasarkan temuan audit unit kerja selingkung UNUD tahun anggaran 2015. Adapun rincian acara tersebut adalah:

Tempat : Lt. III Ruang Guru Besar FIB UNUD, Denpasar
Waktu : 09.00 – 10.30 WITA
Narasumber : Tim SPI UNUD
    1)      Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si., Ak., CA.

2)      Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, S.E., M.Si., Ak., CA.

3)      Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.H.

4)      Dr. Maria M. Ratna Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.

5)      Ni Luh Supadmi, S.E., M.Si., Ak., CA.

Peserta : 25 orang, yang terdiri dari:

1)      Wakil Dekan III FIB UNUD

2)      Kepala Tata Usaha FIB UNUD

3)      Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) FIB UNUD

4)      Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian FIB UNUD dan staf

5)      Staf umum dan perlengkapan FIB UNUD

6)      Auditor Internal SPI UNUD

 Pada saat melakukan bimtek di Fakultas Ilmu Budaya UNUD, Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si., Ak., CA. mengingatkan temuan dari BPK yang terjadi di tahun anggaran 2015, diantaranya seperti tempat usaha yang teridentifikasi fiktif, yang kebetulan terjadi di FIB UNUD. Kemudian mengenai struktur kepanitiaan berdasarkan PMK No:53/PMK.02/2014 yang maksimal anggotanya adalah 10% dari total peserta kegiatan. Sedangkan Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, S.E., M.Si., Ak., CA. menjelaskan mengenai pertanggungjawaban keuangan pada daftar hadir penerima konsumsi agar melengkapi dengan daftar undangan apabila tidak semua undangan datang menghadiri kegiatan. Dr. Maria M. Ratna Sari, S.E., M.Si., Ak., CA. mengingatkan untuk selalu melampiri faktur pajak pada setiap transaksi barang/jasa yang dilakukan. Ni Luh Supadmi, S.E., M.Si., Ak., CA. menambahkan, khusus transaksi kepada pengusaha yang belum dikukuhkan menjadi PKP, boleh menggunakan faktur pajak sederhana dengan tambahan identitas jelas berupa nama lengkap, tanda tangan, alamat, no telepon, serta jumlah pajak yang dibayarkan. Terakhir, Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.H. menjelaskan mengenai aspek legalitas dari penggunaan anggaran. Bagi pengguna anggaran, agar berhati-hati dalam menggunakan uang negara, karena apabila terjadi indikasi penyalahgunaan uang negara, ancamannya adalah hukum pidana tindak pidana korupsi (tipikor).

DSC00240 DSC00250 DSC00248 DSC00259 DSC00252