Get Adobe Flash player

Monthly Archives: May 2014

Audit Bidang Keuangan, Barang Milik Negara, dan Sumber Daya Manusia pada Fakultas Peternakan Universitas Udayana tahun 2013

Salah satu tugas SPI adalah melakukan pengawasan pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan sumber daya manusia. Pengawasan ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan audit atau pemeriksaan. Audit Keuangan, BMN, dan SDM Tahun 2013 telah dilaksanakan di  fakultas Peternakan. Audit diawali dengan pertemuan awal yang bertujuan untuk menyampaikan tujuan audit.

Tujuan audit bidang keuangan, barang milik negara, dan sumber daya manusia pada Fakultas Peternakan Universitas Udayana tahun 2013 adalah sebagai berikut:

  1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan sumber daya manusia secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara peraturan, rencana, kebijakan, sistem pencatatan, dan pelaporan dengan pelaksanaannya.
  2. Membantu memastikan bahwa proses pengelolaan risiko, lingkup pengendalian secara keseluruhan dan efektivitas kinerja telah konsisten dengan ekspektasi manajemen.
  3. Memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem pengendalian internal .

Audit bidang keuangan, barang milik negara, dan sumber daya manusia pada Fakultas Peternakan tahun 2013 dilakukan dari tanggal 16 April 2014 sampai dengan 30 April 2014.Adapun susunan kegiatannya adalah sebagai berikut:

No

Agenda Kegiatan

Tanggal

Peserta

1

Persiapan, Survey Audit Pendahuluan, dan Koordinasi Internal SPI Februari 2014 Tim SPI

2

Temu Awal (entry briefing) 16 April 2014 Tim SPI dan Fakultas Peternakan

3

Pekerjaan Lapangan 16 April – 30 April 2014 Tim SPI

4

Perumusan Temuan dan Konfirmasi/Klarifikasi Masalah 2 – 14 Mei 2014 Tim SPI

5

Temu Akhir (exit briefing) 16 Mei 2014 Tim SPI dan Fakultas Peternakan

6

Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) 4 Juni 2014 Tim SPI

 

Temu Awal :

Pelaksanaan Audit

Temu Akhir

 

Review Perencanaan Pengadaan Perangkat Sistem Teknologi Informasi Pada Divisi Informasi Dan Komunikasi (Divinkom) Universitas Udayana Tahun 2014

SPI Unud melaksanakan reviu perencanaan pengadaan sistem teknologi informasi pada Divisi Informasi dan Komunikasi (Divinkom). Reviu dilaksanakan pada 29 April 2014 sampai dengan 19 Mei 2014. Reviu diawali dengan pertemuan awal yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan reviu.

Kegiatan Reviu Perencanaan Pengadaan Perangkat Sistem Teknologi Informasi pada Divisi Informasi dan Komunikasi (Divinkom) Tahun 2014 dilakukan dengan tujuan:

  1. Memastikan perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja telah sesuai dengan kebutuhannya.
  2. Perencanaan pengadaan telah mengarah pada efektivitas dan efisiensi berdasarkan kebutuhan pengguna barang/jasa dengan tepat waktu.
  3. Meyakinkan bahwa penyusunan anggaran telah mempertimbangkan rencana kebutuhan barang/jasa yang telah disusun, serta dana yang dianggarkan telah termasuk biaya persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ketentuan.
  4. Proses perencanaan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara transparan dan semua tahap sudah didokumentasikan dengan baik.
  5. Memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem pengendalian intern.

Adapun susunan kegiatan reviu perencanaan pengadaan perangkat sistem teknologi informasi pada Divisi Informasi dan Komunikasi (Divinkom) Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

No

Agenda Kegiatan

Tanggal

Peserta

1 Persiapan, Survey Reviu Pendahuluan, dan Koordinasi Internal SPI Februari 2014 Tim SPI
2 Temu Awal (entry briefing) 29 April 2014 Tim SPI dan Divisi Informasi dan Komunikasi (Divinkom)
3 Pekerjaan Lapangan 29 April – 19 Mei 2014 Tim SPI
4 Perumusan Temuan dan Konfirmasi/Klarifikasi Masalah 23 – 30 Mei 2014 Tim SPI
5 Temu Akhir (exit briefing) 2 Juni 2014 Tim SPI dan Divisi Informasi dan Komunikasi (Divinkom)
6 Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR) 11 Juni 2014 Tim SPI

 

Temu Awal